Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia: $ 262’354,085.00
Tribunal de Justicia Electoral: $ 19’960,531.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo: $ 5’559,374.00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Comisión Estatal de Derechos Humanos: $ 28’572,069.00
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública: $ 10’606,525.00
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: $ 292’401,741.00
a) Presupuesto Ordinario: 39’564,176.00
b) Prerrogativas a Partidos Políticos: 128´544,167.00
c) Gasto Electoral: 124’293,398.00
Universidad Autónoma de Zacatecas: $ 1 278’359,784.00
Subsidio Federal: 1, 047’100,000.00
Subsidio Estatal: 170’458,140.00
5% del Impuesto: 40’801,644.00
Aportaciones No Regularizables: 20’000,000.00
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 4’299,908.00
PODER EJECUTIVO
Oficina del Gobernador 115,554,267.00
Atención ciudadana y audiencias 6,495,574.00
Comunicación social con imagen institucional 7,757,992.00
Coordinación institucional 13,461,154.00
Administración con transparencia 6,360,419.00
Representaciones de gobierno 12,008,118.00
Agenda digital 6,562,991.00
Gestión estratégica para el desarrollo 4,609,412.00
Implantación de los procesos de planeación 9,809,182.00
Programas y proyectos estratégicos 7,364,933.00
Evaluación para el desarrollo 23,106,146.00
Sistema de información 7,033,434.00
Planeación territorial 4,371,469.00
Estudios e investigación para el desarrollo 2,009,381.00
Presidencia del comité técnico del fiderco 4,604,062.00
Secretaría General de Gobierno 293,836,515.00
Desarrollo de la participación activa de las organizaciones 13,226,731.00
Justicia laboral en el estado de zacatecas 25,770,360.00
Coordinación estratégica de la gobernabilidad y política interior 29,956,272.00
Sistema estatal de protección civil 15,621,290.00
Reclutamiento y selección 7,989,340.00
Vinculación y profesionalización del personal sustantivo de instancias de seguridad pública 165,465,690.00
Apoyo administrativo a la dependencia 16,396,290.00
Atención y apoyo a los migrantes zacatecanos y sus familias. 8,959,790.00
Fomento binacional de las tradiciones y cultura zacatecana. 10,450,752.00
Secretaría de Finanzas 449,110,617.00
Administración de los ingresos propios y transferidos 329,256,788.00
Administración del gasto público 21,185,719.00
Contabilidad gubernamental 16,799,112.00
Coordinación fiscal intergubernamental 2,195,116.00
Gestión institucional 35,328,932.00
Modernización de la contabilidad y la rendición de cuentas 8,633,433.00
Modernización del catastro y registro público de la propiedad 35,711,517.00
Secretaría de Administración 178,316,265.00
Control de la alta gerencia 37,773,043.00
Administración de los recursos humanos del gobierno del estado 12,621,197.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios 11,794,560.00
Administración de los activos fijos del gobierno del estado 17,056,722.00
Servicios a la ciudadanía 61,773,097.00
Eventos cívicos 8,170,874.00
Transporte gubernamental 29,126,772.00
Secretaría de la Función Pública 61,959,583.00
Control y evaluación gubernamental 16,000,743.00
Vigilancia y cumplimiento de la normatividad 8,946,430.00
Contraloría social 4,493,751.00
Coordinación de asesores 5,887,798.00
Acceso a la información 3,380,390.00
Administración de procesos y proyectos 16,019,742.00
Programa integral de modernización administrativa 7,230,729.00
Secretaría de Economía 122,227,456.00
Eficientar los gastos de operación de la dependencia 46,634,334.00
Desarrollo de infraestructura industrial 2013 57,264,040.00
Otorgar financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad 1,728,711.00
Subprogramas del programa de apoyo al empleo 4,206,227.00
Centro de investigación y experimentación en arte popular de zacatecas 1,520,028.00
Fortalecimiento empresarial de los talleres artesanales 4,294,078.00
Preservación y promoción de la artesanía zacatecana 5,419,340.00
Fomento a la calidad artesanal 1,160,698.00
Secretaría del Campo 693,583,103.00
Fomento a la agricultura 287,308,823.00
Fomento a la ganadería 112,032,919.00
Fomento a los agronegocios 47,921,892.00
Fomento al desarrollo rural 224,863,284.00
Consolidación de procesos 21,456,185.00
Secretaría del Agua y Medio Ambiente 32,659,852.00
Estudios y proyectos en materia de agua. Alcantarillado y saneamiento para zacatecas 1,903,389.00
Cultura y participación ciudadana 20,629,284.00
Protección al medio ambiente 6,498,095.00
Conservación sustentable y ecosistemas 3,629,084.00
Secretaría de Infraestructura 1,638,501,283.00
Construcción Ampliación y conservación de la infraestructura de obra pública así como de desarrollo urbano en el estado. 473,792,071.00
Construcción de unidades básica de vivienda 55,466,280.00
Regularización de la tenencia de la tierra urbana 19,417,275.00
Construcción. Rehabilitación y equipamiento de espacios físico educativos 177,733,946.00
Conservación. Reconstrucción. Ampliación y modernización de la infraestructura carretera en el estado 181,802,613.00
Agua, alcantarillado y saneamiento para zacatecas 730,289,098.00
Secretaría de Turismo 73,725,000.00
Promoción nacional e internacional 24,730,352.00
Desarrollo turístico 26,111,224.00
Planeación estratégica del desarrollo turístico 12,297,969.00
Administración estratégica 6,585,455.00
Palacio de convenciones zacatecas 4,000,000.00
Secretaría de Educación 7,595,074,728.00
Educación inicial 63,001,830.00
Educación inicial estatal 49,359,189.00
Educación especial 305,639,362.00
Educación preescolar 601,017,293.00
Educación preescolar estatal 450,648,299.00
Educación primaria 1,508,107,813.00
Educación primaria estatal 742,455,624.00
Educación secundaria 1,066,944,831.00
Educación secundaria estatal 1,191,560,654.00
Actividades de desarrollo y fomento deportivo 196,426,126.00
Educación física estatal 42,048,079.00
Educación para adultos 5,718,986.00
Educación básica 541,243.00
Investigación científica y desarrollo tecnológico 5,208,115.00
Actividades de medio ambiente y ecología 1,383,418.00
Programa especial o transversal 36,141,120.00
Sistema de becas estatal 61,113,196.00
Equidad de genero 2,000,000.00
Educación media superior federal 153,777,593.00
Educación media superior estatal 100,027,421.00
Educación superior 136,340,172.00
Educación superior estatal 61,531,753.00
Capacitación para el trabajo 747,184.00
Infraestructura educativa 28,976,415.00
Infraestructura física educativa estatal 15,817,619.00
Alianza por la calidad educativa 1,799,721.00
Planeación y evaluación educativa 317,616.00
Sistema de bibliotecas públicas 12,660,471.00
Administración de la instancia educativa estatal 450,296,060.00
Administración de servicios educativos estatales 303,467,525.00
Secretaría de Desarrollo Social 325,054,261.00
Unidos para disminuir la marginación 25,022,287.00
Apoyo para romper el círculo de la pobreza 67,284,790.00
Programa 3×1 59,300,909.00
Capacitación para el desarrollo social 14,567,096.00
Promoción de la participación social en la gestión del desarrollo 9,425,433.00
Atención a la pobreza urbana 84,842,254.00
Gestión y apoyo institucional 6,244,464.00
Coordinación estratégica y apoyo institucional 5,755,237.00
Súmate a la prevención 6,328,235.00
Estímulos a la juventud 4,609,023.00
Jóvenes emprendedores 3,809,022.00
Bienestar y calidad de vida juvenil 7,509,022.00
Desarrollo laboral para personas con discapacidad 4,720,183.00
Sumando al desarrollo social de las personas con discapacidad (becas y apoyos económico especiales) 9,746,988.00
Súmate (fomento a la integración de las personas con discapacidad) 7,517,858.00
Zacatecas accesible para las personas con discapacidad 6,065,744.00
Investigación promoción y desarrollo en discapacidad 2,305,716.00
Secretaría de la Mujer 24,277,981.00
Fortalecimiento y desarrollo institucional con perspectiva de género 3,810,557.00
Administración de recursos 11,289,550.00
Sensibilización. Capacitación y difusión para una cultura de equidad entre los géneros 2,498,176.00
Protección de los derechos humanos de las mujeres e impulso a la productividad y su bienestar económico 3,942,665.00
Proyectos de género 2,737,033.00
Secretaría de Seguridad Pública 450,695,806.00
Seguridad pública estatal 262,020,817.00
Atención a centros penitenciarios 157,446,652.00
Gestión ejecutiva para el desarrollo de la seguridad pública 31,228,337.00
Coordinación General Jurídica 52,481,199.00
Asesoría legislativa a entidades. Dependencias y municipios 22,493,576.00
Certeza jurídica otorgada a la identidad de la ciudadanía en general 23,343,908.00
Asesoría jurídica penal y laboral 6,643,715.00
Procuraduría General de Justicia del Estado 312,367,573.00
Procuración de justicia pronta y expedita 308,863,591.00
Fortalecimiento al nuevo sistema de justicia penal 640,337.00
Centro de operación estratégica (coe) 430,729.00
Unidad especializada contra el secuestro (uecs) 566,136.00
Policía ministerial acreditable 1,866,780.00
Servicios de Salud de Zacatecas 1,832,549,999.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 343,549,441.00
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 16,756,313.00
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” 229,950,557.00
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 56,446,097.00
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 159,635,876.00
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 48,619,287.00
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 10,141,524.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 291,284,694.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 40,282,564.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 147,937,680.00
Instituto Tecnológico Superior de Jerez 5,433,229.00
Instituto Tecnológico Superior de Loreto 4,649,646.00
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 2,724,207.00
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 10,651,273.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 10,868,253.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 7,895,940.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas – Sur 6,621,479.00
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 12,158,039.00
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 20,235,927.00
Universidad Politécnica de Zacatecas 35,928,804.00
Consejo Estatal de Desarrollo Económico 5,005,672.00
Del Gasto No Programable
$ 4,601’175,239.00.
EL Gasto No Programable destinado Inversiones Financieras y otras Previsiones asciende a la cantidad de $ 595’586,055.00 y se distribuirá de la siguiente manera:
Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina: $ 123’499,016.00
Previsiones Económicas y Salariales: $ 299’145,396.00
Aportaciones para Desastres Naturales y Contingencias Climatológicas: $ 40’000,000.00
Previsión para Contribución de Mejoras: $ 121’441,643.00
Previsión para Erogaciones Especiales: $ 11’500,000.00
Transferencias a los Municipios del Estado, ascienden a la cantidad de $3,350’739,306.00 y se distribuirán conforme a las siguientes asignaciones estimadas:
a). Participaciones a los Municipios: $ 2 055’668,306.00
b). Fondos de Aportaciones del Ramo 33 $ 1 295’071,000.00
Que serán distribuidos de la siguiente manera:
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal. $ 586’971,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. $ 708’100,000.00
Obligaciones financieras del Gobierno Estatal, asciende a la cantidad de $ 654’849,878.00.
Pagos por concepto de intereses, comisiones, costo por coberturas y otros gastos $ 611’606,087.00, informando a la Legislatura del Estado en el informe de avance de gestión financiera, los términos de la contratación de la deuda y para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se prevé una cantidad de $ 43’243,791.00
Oficina del Gobernador $ 115’554,267.00
Secretaría General de Gobierno 293’836,515.00
Secretaría de Finanzas 5 050’285,856.00
Secretaría de Administración 178’316,265.00
Secretaría de la Función Pública 61’959,583.00
Secretaría de Economía 122’227,456.00
Secretaría del Campo 693’583,103.00
Secretaría del Agua y Medio Ambiente 32’659,852.00
Secretaría de Infraestructura 1 638’501,283.00
Secretaría de Turismo 73’725,000.00
Secretaría de Educación 7 595’074,728.00
Secretaría de Desarrollo Social 325’054,261.00
Secretaría de la Mujer 24’277,981.00
Secretaría de Seguridad Pública 450’695,806.00
Coordinación General Jurídica 52’481,199.00
Procuraduría General de Justicia del Estado 312’367,573.00
Servicios de Salud de Zacatecas 1 832’549,999.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 343’549,441.00
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 16’756,313.00
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” 229’950,557.00
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 56’446,097.00
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 159’635,876.00
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 48’619,287.00
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 10’141,524.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 291’284,694.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 40’282,564.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 147’937,680.00
Instituto Tecnológico Superior de Jerez 5’433,229.00
Instituto Tecnológico Superior de Loreto 4’649,646.00
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 2’724,207.00
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 10’651,273.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 10’868,253.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 7’895,940.00
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur 6,621,479.00
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 12’158,039.00
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 20’235,927.00
Universidad Politécnica de Zacatecas 35’928,804.00
Consejo Estatal de Desarrollo Económico 5’005,672.00
Total 20 319´927,229.00
Clasificación por objeto del gasto se presenta de la siguiente manera:
1000 Servicios Personales 8 878’442,213.00
2000 Materiales y Suministros 193’418,266.00
3000 Servicios Generales 339’397,673.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7 158’937,870.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25’096,861.00
6000 Inversión Pública del Estado 1 382’094,759.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 543’154,489.00
8000 Participaciones a Municipios 3 403’170,872.00
9000 Deuda Pública 654’849,878.00
Total General 22 578’562,881.00
Para los efectos del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, las Dependencias y Entidades, así como la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento se ajustarán a los siguientes lineamientos:
I. Monto máximo por adquisición directa hasta $ 750,000.00;
II. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores hasta $ 1’250,000.00; y
III. De más de $ 1’250,001.00, mediante licitación pública.
Deberá considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Comprende la creación de infraestructura pública mediante contratos para prestación de servicios a largo plazo.
De conformidad con los Artículos 40, 44, 70 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las misma para el Estado de Zacatecas, los montos máximos por asignación directa y por concurso que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el año 2013, para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados con la misma, se sujetarán a los lineamientos siguientes:
I.- Para obra pública:
a).- Hasta $1’200,000.00, por adjudicación directa;
b).- De más de $1’200,000.00 hasta $2´500,000.00, a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas; y
c).- De más de $2´500,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.
II.- Para servicios relacionados con las obras públicas:
a).- Hasta $500,000.00 por adjudicación directa;
b).- De más de $500,000.00 hasta $1’000,000.00 a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas; y
c).- De más de $1’000,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.